必发2022年部分预算
必发2022年部分预算
目 录
第一部分 必发概况
一、部分主要职责
二、部分机构设置及职员基本情形
第二部分 必发2022年部分预算情形说明
一、2022年部分预算收支情形说明
二、2022年“三公”经费预算情形说明
第三部分 必发2022年部分预算表
一、《收支预算总表》
二、《部分收入总表》
三、《部分支出总表》
四、《财务拨款收支总表》
五、《一样平常公共预算支出表》
六、《一样平常公共预算基本支出表》
七、《一样平常公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《整体支出绩效目的表》
第四部分 名词诠释
一、收入科目
二、支出科目
第一部分 必发概况
一、部分主要职责
（一）贯彻执行党和国家的职业教育目的，为上饶的地方经济生长作育高、中级职业手艺人才；
（二）肩负作育茶艺与茶文化、茶叶生产与加工手艺、旅游治理、旅馆治理、电子商务、艺术设计、国际商业、学前教育等专业的专科与中专条理的人才使命；
（三）凭证省市人社部分批准，肩负茶艺师培训、评茶师培训、职业手艺品级判断及培训使命；
（四）凭证省市农业部分的授权，担负农民工手艺培训职责；
（五）凭证其他部分授权，担负其他相关的岗位培训 。
二、部分基本情形
我院共有预算单位1个 。体例人数163人，其中：所有津贴事业体例163人；实有人数204人，其中：所有津贴事业职员123人，离休职员0人，退休职员49人，遗属职员0人，聘用职员32人；在校生人数5170人，其中：高职学生3902人，中职学生1268人 。
第二部分 必发2022年部分预算情形说明
一、2022年部分预算收支情形说明
（一）收入预算情形
2022年我院收入预算总额为6524.78万元，较上年镌汰790.17万元，其中：财务拨款收入992.83万元，较上年预算安排镌汰2243.98万元；事业收入1207.85万元，较上年预算安排镌汰1292.15万元；教育收费资金收入2730.41万元，较上年预算安排增添2730.41万元; 其他收入1267.2万元，较上年预算安排增添1267.2万元;结转结余326.49万元，较上年预算安排镌汰1517.19万元 。
（二）支出预算情形
2022年我院支出预算总额为6524.78万元，其中：
按支出项目种别划分：基本支出5079.18万元，较上年预算安排增添516.23万元，包括人为福利支出2882.32万元，商品和效劳支出777.92万元，对小我私家和家庭的津贴43万元，资天性支出1375.94万元；项目支出1445.61万元，较上年预算安排镌汰1306.39万元，江西省中职组手工制茶角逐40万元、西席过渡房装修项目85万元、学前教育实训基地建设110万元、学校精品课程建设的录播课堂建设50万元、学院一样平常维修项目180万元、智慧校园300万元、学院二期扩35万元、实训楼建设350万元、整体搬家看台项目295.61万元 。
按支出功效科目划分：教育支出6524.78万元，较上年预算安排镌汰790.17万元 。
按支出经济分类划分：人为福利支出2882.32万元，较上年预算安排增添276.38万元；商品和效劳支出777.92万元，较上年预算安排镌汰381.91万元；对小我私家和家庭的津贴支出43万元,较上年预算安排镌汰61.48万元；资天性支出基本建设支出1375.94万元，较上年预算安排镌汰59.06万元；其他资天性支出1445.61万元，较上年预算安排镌汰464.09万元 。
（三）财务拨款支出情形
2021年我院财务拨款支出预算总额为992.83万元，较上年预算安排镌汰2243.98万元 。
按支出功效分类划分：教育支出992.83万元 。
按支出经济分类划分：基本支出992.83万元，包括：人为福利支出972.23万元，对小我私家和家庭的津贴20.6万元 。
（四）政府性基金情形
2022年我院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 。
（五）机关运行经费等主要事项的说明
2022年我院教育公用经费预算930.95万元，较上年预算安排镌汰了228.88万元,下降19.73% 。
科目明细如下:办公费22.8万元，印刷费24.05万元，水电费100万元，邮电费8.12万元，取暖和费5万元，物业治理费190万元，差盘缠53.1万元，维修费2.2万元，聚会费9.3万元，培训费40.3万元，租赁费0.3万元,公务接待费16.2万元，专用质料费13.6万元，被装购置费3万元，劳务费29万元，委托营业费8万元, 工会经费68.2万元，福利费8.2万元，公务用车运行维护费10.15万元，其他交通用度16.4万元，其他商品和效劳支出303.03万元 。
（六）政府采购情形
2021年部分所属各单位政府采购总额1187.85万元，其中：政府采购货物预算 1187.85 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购效劳预算 190 万元 。
（七）国有资产占有使用情形
阻止2021年9月30日，部分共有车辆 1 辆，其中，一样平常公务用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆 。
2022年部分预算安排购置车辆 1 辆，安排购置单位价值200万元以上大型装备详细为： 无 。
（八）绩效目的设置情形
2022年实验绩效目的治理的项目 7 个（部分预算中200万元以上的，且举行了绩效评审的项目），涉及资金 1445.61万元；纳入绩效目的批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元 。
二、2021年“三公”经费预算情形说明
2021年我院三公经费预算安排23.15万元由教育收费支出 。其中：
公务接待费16.2万元，较上年预算安排增添3.2万元；
公务用车运行维护费10.15万元,较上年预算无转变
公务用车购置费25万元，要缘故原由是：车辆使用年限已久，思量换新 。
第三部分 必发2021年部分预算表
一、《收支预算总表》（见附表1）
二、《部分收入总表》（见附表2）
三、《部分支出总表》（见附表3）
四、《财务拨款收支总表》（见附表4）
五、《一样平常公共预算支出表》（见附表5）
六、《一样平常公共预算基本支出表》（见附表6）
七、《一样平常公共预算“三公”经费支出表》（见附表7）
八、《政府性基金预算支出表》（见附表8）
九、《整体支出绩效目的表》（见附表9）
第四部分 名词诠释
一、收入科目
（一）财务拨款收入：指今年度从本级财务部分取得的财务拨款，包括一样平常公共预算财务拨款和政府性基金预算财务拨款 。
（二）事业收入：指事业单位开展专业营业活动及辅助活动取得的收入 。
（三）事业单位谋划收入：指事业单位在专业营业活动及辅助活动之外开展非自力核算谋划活动取得的收入 。
（四）其他收入：指除财务拨款收入、事业收入、事业单位谋划收入等以外的各项收入 。
（五）隶属单位上缴收入：反应事业单位隶属的自力核算单位按划定标准或比例缴纳的各项收入 。包括隶属的事业单位上缴的收入和隶属的企业上缴的利润等 。
（六）上级津贴收入：反应事业单位从主管部分和上级单位取得的非财务津贴收入 。
（七）用事业基金填补收支差额：填列事业单位用事业基金填补2021年收支差额的数额 。
（八）上年结转和结余：填列2020年所有结转和结余的资金数，包括昔时结转结余资金和历年滚存结转结余资金 。
二、支出科目
（一）基本支出：指为包管其机构正常运转、完成一样平常事情使命而爆发的职员支出和一样平常公用支出 。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的事情使命或事业生长目的所爆发的支出 。
（三）“三公”经费：指市级部分用财务拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费 。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的差盘缠、外洋都会间交通费、住宿费、伙食津贴费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反应单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过途经桥费、包管费等支出；公务接待费反应单位按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出 。
（四）人为福利支出（类）：反应单位开支的在职职工和体破例恒久聘用职员的种种劳动酬金，以及为上述职员缴纳的各项社会包管费等 。
（五）商品和效劳支出（类）：反应单位购置商品和效劳的支出 。
（六）对小我私家和家庭津贴支出（类）：反应政府用于对小我私家和家庭的津贴支出 。
（七）支出功效分类科目:主要反应政府活动的差别功效和政策目的，详细设类、款、项三级 。
（八）支出经济分类科目：是指政府支出按经济性子和详细用途所作的一种分类科目，详细设类、款两级 。
（九）政府性基金：是指各级人民政府及其所属部分凭证执法、国家行政规则和中共中央、国务院有关文件的划定，为支持某项事业生长，凭证国家划定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金 。
