必发2023年部分预算

2023年03月24日

目录

第一部分必发概况

一、部分主要职责

二、机构设置及职员情形

第二部分必发2023年部分预算表

一、《收支预算总表》

二、《部分收入总表》

三、《部分支出总表》

四、《财务拨款收支总表》

五、《一样平常公共预算支出表》

六、《一样平常公共预算基本支出表》

七、《财务拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资源谋划预算支出表》

十、《部分整体支出绩效目的表》

十一、《项目绩效目的表》

第三部分必发2023年部分预算情形说明

一、2023年部分预算收支情形说明

二、2023年“三公”经费预算情形说明

第四部分名词诠释

一、收入科目

二、支出科目

第一部分必发概况

一、部分主要职责

（一）贯彻执行党和国家的职业教育目的，为上饶的地方经济生长作育高、中级职业手艺人才；

（二）肩负作育茶艺与茶文化、茶叶生产与加工手艺、旅游治理、旅馆治理、电子商务、艺术设计、国际商业、学前教育等专业的专科与中专条理的人才使命；

二、机构设置及职员情形

我院共有预算单位1个。体例人数163人，其中：所有津贴事业体例163人；实有人数171人，其中：所有津贴事业职员133人，离休职员0人，退休职员50人，遗属职员0人，聘用职员38人；在校生人数5653人。

第二部分 必发2021年部分预算表

（详见附表）

第三部分必发2022年部分预算情形说明

一、2023年部分预算收支情形说明

（一）收入预算情形

2023年我院收入预算总额为5029.31万元，较上年镌汰1495.47万元，其中：财务拨款收入1654.71万元，较上年预算安排增添661.88万元；事业收入0万元，较上年预算安排镌汰1207.85万元；教育收费资金收入3,040.47万元，较上年预算安排增添310.06万元; 其他收入197.75万元，较上年预算安排镌汰1069.45万元;结转结余136.38万元，较上年预算安排镌汰190.11万元。

（二）支出预算情形

2023年我院支出预算总额为5029.31万元，其中：

按支出项目种别划分：基本支出4,679.81万元，较上年预算安排镌汰399.37万元，包括人为福利支出3194.96万元，商品和效劳支出935.38万元，对小我私家和家庭的津贴147.87万元，资天性支出751.1万元；项目支出349.51万元，较上年预算安排镌汰1096.1万元。

按支出功效科目划分：教育支出4999.54万元，较上年预算安排镌汰1525.24万元；科学手艺支出29.07万元，较上年预算安排增添29.07万元；卫生康健支出0.7万元，较上年预算安排增添0.7万元。

按支出经济分类划分：人为福利支出3194.96万元，较上年预算安排增添312.64万元；商品和效劳支出935.38万元，较上年预算安排增添157.46万元；对小我私家和家庭的津贴支出147.87万元,较上年预算安排增添104.87万元；其他资天性支出751.1万元，较上年预算安排镌汰694.51万元。

（三）财务拨款支出情形

2021年我院财务拨款支出预算总额为1,654.71万元，较上年预算安排增添661.88万元万元。

按支出功效分类划分：教育支出1,654.71万元。

按支出经济分类划分：基本支出1,654.71万元，包括：人为福利支出1,508.59万元，商品和效劳支出126.52万元。

（四）政府性基金情形

2023年我院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资源谋划情形

2023年我院没有使用国有资源谋划预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等主要事项的说明

2023年我院教育公用经费预算935.38万元，较上年预算安排镌汰了4.43万元,上升0.47%。

科目明细如下:办公费20万元，印刷费20万元，水电费95万元，邮电费6万元，咨询费5万元，手续费5万元，物业治理费80万元，差盘缠56.65万元，维修费136.72万元，聚会费25.83万元，培训费11万元，租赁费1万元,公出国（境）费5万元，公务接待费15万元，专用质料费50.52万元，被装购置费5万元，劳务费44.24万元，委托营业费20万元, 工会经费70万元，福利费20万元，公务用车运行维护费10万元，其他交通用度20万元，其他商品和效劳支出213.42万元。

（七）政府采购情形

2023年部分所属各单位政府采购总额525.1万元，其中：政府采购货物预算 525.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购效劳预算万元。

（八）国有资产占有使用情形

阻止2022年9月30日，部分共有车辆 1 辆，其中，一样平常公务用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023年部分预算安排购置车辆 1 辆，安排购置单位价值200万元以上大型装备详细为：无。

（九）项目情形说明

1. 装备购置及更新贴息项目

①项目概述

更新学校专业装备，提升学校硬件设施，知足电商专业对实训装备的要求。

②立项依据

凭证国家相关政策

③实验主体

必发

④实验计划

1、事情目的

为了提升学校的整体办学水平，提升学校的硬件设施，使学校的办学水平更上一个台阶。

2、事情内容

装备购置及更新贴息项目实验周期为一年，2023年头最先实验

⑤实验周期

项目实验周期为一年

⑥年度预算安排

2023年实验绩效目的治理的项目 1 个（部分预算中200万元以上的，且举行了绩效评审的项目），涉及资金 250万元；纳入绩效目的批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

二、2023年“三公”经费预算情形说明

2023年我院三公经费预算总安排60万元（一样平常公共预算资金支出3万元，教育收费支出55万元）。其中：

因公出国（境）费5万元，比上年增5万元，主要缘故原由是：疫情竣事，学�？赡芑岢龉敖涣�。

公务接待费15万元，比上年镌汰1.2万元；

公务用车运行维护费10万元,比上年镌汰0.15万元，主要缘故原由：老的公务用车维修用度过高思量换新车，以是维护费有所镌汰。

公务用车购置费30万元，比上年增添5万元，主要缘故原由：车辆使用年限太久，思量换新。新车准备购置7坐的商务车。

第四部分名词诠释

一、收入科目

（一）财务拨款收入：指今年度从本级财务部分取得的财务拨款，包括一样平常公共预算财务拨款和政府性基金预算财务拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业营业活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位谋划收入：指事业单位在专业营业活动及辅助活动之外开展非自力核算谋划活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财务拨款收入、事业收入、事业单位谋划收入等以外的各项收入。

（五）隶属单位上缴收入：反应事业单位隶属的自力核算单位按划定标准或比例缴纳的各项收入。包括隶属的事业单位上缴的收入和隶属的企业上缴的利润等。

（六）上级津贴收入：反应事业单位从主管部分和上级单位取得的非财务津贴收入。

（七）用事业基金填补收支差额：填列事业单位用事业基金填补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年所有结转和结余的资金数，包括昔时结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为包管其机构正常运转、完成一样平常事情使命而爆发的职员支出和一样平常公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的事情使命或事业生长目的所爆发的支出。

（三）“三公”经费：指市级部分用财务拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的差盘缠、外洋都会间交通费、住宿费、伙食津贴费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反应单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过途经桥费、包管费等支出；公务接待费反应单位按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。

（四）人为福利支出（类）：反应单位开支的在职职工和体破例恒久聘用职员的种种劳动酬金，以及为上述职员缴纳的各项社会包管费等。

（五）商品和效劳支出（类）：反应单位购置商品和效劳的支出。

（六）对小我私家和家庭津贴支出（类）：反应政府用于对小我私家和家庭的津贴支出。

（七）支出功效分类科目:主要反应政府活动的差别功效和政策目的，详细设类、款、项三级。

（八）支出经济分类科目：是指政府支出按经济性子和详细用途所作的一种分类科目，详细设类、款两级。

（九）政府性基金：是指各级人民政府及其所属部分凭证执法、国家行政规则和中共中央、国务院有关文件的划定，为支持某项事业生长，凭证国家划定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

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